工作计划经常写是能间接提升个人的工作能力的，在制定工作计划时，建议将可能出现的风险考虑进去，下面是心得范文网小编为您分享的内控制工作计划6篇，感谢您的参阅。

内控制工作计划篇1

为了确保本园能够及时、有序、高效的应对可能发生的传染病，预防和控制疫情在本园的发生和蔓延，保障广大师生员工的身体健康和生命安全，根据教育局对于传染病预防工作的有关精神。结合本园实际，特制定应急工作方案

一、组织领导：

组长：

副组长：

组员：

宣传：

二、具体分工

上级精神的传达、措施的制定、关于突发疾病的联络：xxxx

1、加强领导，明确责任。园内各班，要高度重视预防工作，责任落实，园长，全面负责。对园内卫生工作和食品卫生安全工作。要做到分工明确、责任到人。平时加强督责。进一步完善内园卫生防病责任制度和责任追究制度。

2、加强宣传教育工作。黑板报、告家长书等各种形式，广泛工展宣传教育活动，使教职工和家长了解肠道传染病的预防措施，提高自我保护意识。重点宣传煮熟煮透;饮用开水;食前便后洗净手;避免参加群体聚餐活动。

3、进一步做好园内环境卫生。为了避免染病的发生流行，我园认真搞好内园环境卫生，及时清理死角，严把晨检和卫生消毒关;加强每日观餐制，食具每餐消毒，专人专用。

4、加强食堂卫生消毒管理。进一步完善食堂卫生防病管理制度。严格执行法律与规章。严禁采购腐烂变质和不新鲜食品，食堂24小时留样，每样量不少于50克。炊事人员持健康证上岗，并做好个人卫生。

三、制定应急预案：

本园幼儿或教职工，若有可疑病人，及时上报有关部门(教育局、防疫部门、当地政府)，并进行消毒隔离。采取有效措施，控制疫情。6小时内报告卫生防疫机构。并同时报出疫情详细情况。

四、疫情报告：

1、发现疑似病人应即送当地医院救治，同时上报教育行政部门和卫生监控部门，并按要求消毒处理。要不漏1个疑点，不疏一个环节。一旦发现腹泻、呕吐、发热、疱疹病人，应立即向领导汇报，及时隔离病人，并送指定传染病医院就诊。如疑病人立即消毒处理。

2、与当地卫生部门配合，做好监督防控工作。

3、教师每天上、下午巡查班级，坚持晨检制度，做到早发现、早报告、早隔离。早治疗，及登记，消毒工作，尽量避免传染病的发生。

五、后勤保障

1、幼儿园备有一定量的基本消毒用品，和预防肠道传染病的口服药物。

2、领园导安排有关人员值班，专人管理，搞好防治肠道传染病工作。

六、信息反馈

学园确保信息渠道通畅，保健教师每天向领导汇报晨检及观察情况。

内控制工作计划篇2

20xx年即将结束，在这一年里，在上级领导的指导及帮助下，慢性病工作从起步到逐步规范，并使慢性病工作逐渐步入正轨，本院严格执行《国家基本公共卫生服务规范（20xx年版）》认真贯彻落实《西安市20xx年基本公共卫生服务项目工作方案》以及卫生局各类文件精神，加强慢病管理，严抓慢病管理项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，取得了较好效果，现将我院公共卫生慢病管理服务项目工作汇报如下：

一开展门诊35岁以上首诊测量血压，督导15个村卫生室完成此项工作，并指导乡医建立高血压，糖尿病筛查登记本，是高血压，糖尿病患者早发现，早管理。

二完成高血压管理患者共计845名，规范化管理率79%，血压控制率41%，糖尿病患者155名，规范管理率58%，血糖控制率35%，完成了上级下达的任务。

三对高血压，糖尿病患者，自愿参加体检，完成一般项目体检，并指导其进一步自我管理。

四对辖区死亡病例进行了调查，并按要求填写《死亡原因推断书》，汇总各村卫生室的《死亡原因调查表》并及时上报当地疾病预防控制机构，报告死亡人数67例，死因推断详实准确。

五参加区疾控主办的慢病知识培训，并将培训内容及时传授于乡医，使我乡乡医的慢病管理能力进一步提高。

六作为长安区慢性病示范点，认真学习慢性病管理规范，并根据自己实际情况，为慢病示范工作提供一手资料。

内控制工作计划篇3

为认真做好20xx年我园传染病防治工作，有效控制传染病疫情在幼儿园的聚集性暴发，根据县政府关于传染病防治工作的相关要求，结合我园传染病防治工作的实际，特制定20xx年我园传染病防治工作计划。

一、指导思想

完善幼儿园传染病防治工作组织，完善和重建工作制度，加强对幼儿、教师、家长传染病知识教育，有效控制传染病疫情在园所的聚集性暴发。

二、加强领导、落实责任

要充分认识加强幼儿园卫生安全工作的重要性、紧迫性和长期性；进一步强化幼儿园传染病防控工作的责任意识，加强组织领导，明确工作职责，密切配合卫生等部门，制定、完善和落实相应的传染病预防与控制工作预案，确保幼儿园师生身心健康的传染病预防与控制工作抓紧、抓好、抓实、抓出成效。从而将幼儿园卫生防疫工作落到实处。

三、认真监控，及时报告疫情信息

建立和落实晨检制度,加强对幼儿健康状况的监测。晨检工作应在幼儿园传染病疫情报告人的指导下，由配班老师协助主班老师对早晨来园的每个幼儿进行观察、询问，及时了解幼儿出勤、健康状况；发现幼儿有传染病早期症状者(例如发热、全身疼痛、头痛、呕吐、咳嗽、皮肤和粘膜出血点或瘀斑等)以及可疑传染病患者(请病假的学生应查明病因)，及时报告专职(兼职)卫生保健人员或幼儿园传染病疫情报告人进行排查，以确保做到早发现，早报告。

主班老师要利用晨检时间有针对性地对幼儿进行健康观察教育，对幼儿身体状况进行一看、二摸三排查，如有发热、全身疼痛、头痛、呕吐、咳嗽等身体不适时，要及时告知园领导，以确保早发现、早治疗。幼儿园传染病疫情报告人要与老师加强沟通，及时了解幼儿的出勤、健康情况，一旦发现传染病病人或疑似传染病病人，应在第一时间向县级疾病预防控制机构报告，同时向上级教育主管部门报告。报告内容应包括：发病时间、发病地点、发病人数、主要症状、密切接触者、已采取的措施等。防止瞒报、漏报、缓报现象发生。

四、采取有效措施，及时控制疫情

幼儿园除做好传染病疫情报告以外，要按照卫生部门的.要求，对患病幼儿采取隔离治疗等措施将疫情控制在萌芽状态；如发生暴发疫情或新病例持续不断等情况，要根据卫生疾控部门提出的疫情控制措施，经县局同意，在一定范围内采取必要的措施，避免人群集聚的大型室内活动，严防疫情扩散。要注意做好学校教学、生活场所的通风和换气，保持空气新鲜；食堂不得购买无证鲜活冻禽及产品；加强体育锻炼和营养，保证充足的休息时间，增强学生体质，提高机体抵抗疾病的能力。

五、大力开展健康教育，提高卫生与防病意识

幼儿园要充分利用健康教育课、板报等各种形式，对幼儿定期

进行传染病预防知识的强化教育，切实增强学生的卫生防病意识。还应利用家长会、家长微信群、告家长书等形式，向家长宣传相关预防知识，以取得家长的配合与支持。

六、具体工作如下

2—4月 校园环境整治，预防呼吸道传染病，如流感、水痘、风疹、麻疹、腮腺炎等。

5—6月 肠道传染病和食物中毒的预防，并配合乡镇医院对幼儿进行肝炎、伤寒等疫苗的接种。

7—8月 秋季传染病和食物中毒的预防

9—10月肠道传染病及食物中毒的预防，加强饮食、饮水卫生教育，对全园进行体检。

11—12月 加强冬季传染病的预防，采取一些防治措施，减少各类传染病的发生和蔓延。

内控制工作计划篇4

一、指导思想

按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。

二、工作目标

1、总体目标

增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。

2、具体目标

（1）达到六个到位：行政职权清理到位。风险源（点）查找到位。防范措施制定到位。防范责任落实到位。内控长效机制建立到位。行政效能提高到位。

（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）。横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）。纵向控制（形成内部垂直监控体系）。流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）。预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）。审计控制（定期进行内部审计）。

三、工作内容和实施步骤

（一）建立内控机构，深入宣传发动。

1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。

2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。

3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议。方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。

（二）清理行政职权，优化权力运行流程。

1、清理行政职权，编制职权清单。

根据学校实际，行政职权清理的范围包括：

（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）。

（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。

2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。

要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。

（三）坚持上下联动，排查行政风险

风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：

1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。

2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。

具体来说，主要从三个方面入手：

（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来。

（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来。

（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。

3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。

4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。

（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定。是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务。是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响。是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应。是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。

（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。

（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。

（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。

（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝。有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。

5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。

（四）制定防范措施，清理整合制度。

1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。

2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。

3、持续更新内控机制。

（五）抓好检查评估，务求内控实效。

1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。

2、定期接受专项考评。

3、认真执行问责制度。

四、工作要求

1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。

内控制工作计划篇5

20xx年是我院继续深化医院改革、全面扩张医疗市场，以人为本，以病人为中心进一步改善服务态度，提高服务质量，塑造医院形象，与时俱进，实现新跨越的一年。质量组工作将坚持"一个中心"，实现抓好"一个重点"，"两个队伍"、"三个规范"。即坚持以病人为中心，以巩固护理基础为重点，抓护士长和护理人员队伍建设，落实病房管理规范、护理制度规范、护理技术操作规范，促使护理管理业务技术水平、服务质量上一个新台阶。使各项护理质量达到标准要求。

一、加强护理人员质量管理法律法规意识的教育，尤其是《护士管理办法》使其明确各项护理工作质量标准和管理办法，以达到全员重视共同贯彻执行的目的。

二、加强各级人员的素质培养，不断提高各级人员的综合素质，重视护患沟通能力与技巧，尤其是加强护士长思想素质、管理素质、业务综合素质的培训、提高护士长科学管理能力。将"以人为本"的管理和服务理念贯穿在护理工作的全过程中，认真落实护理部=护士长二级管理和服务理念贯穿在护理工作全过程中。认真落实护理部、护士长二级管理体制和科室责任组管理制度，做到责任到人，落实到岗，一级考核一级，努力提高基础质量、环节质量、终末质量，重点强调科室环节过程质量管理。

三、各科制定出切实可行的优质服务措施及各项考核条例。强调人文护理服务，为病人提供个性化护理服务。科室对住院病人每月一次满意度调查、两次工休座谈会，对每位出院病人进行满意度调查；护理部每季度对出院和住院病人定期进行满意度调查。护理部随时进行满意度抽查。

四、继续修改、完善各项护理质量评价标准，尤其是护理缺陷、护理综合质量。

五、加强护理安全管理，将"三基"、"三严"作风贯穿到各项护理活动及各项护理管理活动中。树立质量"三级预防"的观点，认真落实各项护理管理制度；对护理缺陷实行零报告制，加强护理缺陷的管理"四查八对"，预防护理并发症、护理纠纷和差错事故的发生。

六、继续承担高、中等院校护理专业的临床教学任务，认真做好实习带教工作，实行双向考核，指导护生应用护理程序进行工作。

七、加大节假日、双休日护理质量考核力度，加强护士长夜查房工作。提高节假日及夜班护理工作质量。加大平时不定期综合抽查力度，注重理论与病人实际情况相吻合，杜绝作假现象。

八、督促科室认真执行《医院感染管理规范》《消毒技术规范》《医疗废物管理条例》《职业暴露防护》《突发公共卫生事件》等，做好防护工作，预防感染。

九、考核时间与方法：采取定期与不定期考核相结合，

十、督促各级管理人员规范各种资料记录、整理、归档、考核、总结。

内控制工作计划篇6

根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20xx]30号)的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制手册》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。

一、内控评价工作内容及范围

内控评价的内容包括内部控制的五要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

内控评价的范围：公司本部及其分公司、子公司。

二、内控评价工作组织领导

1、内控评价领导小组

(董事会、监事会、审计委员会、总经理)

2、内控评价工作小组

(经营管理部、审计部、董事会办公室及其他职能部门)

三、内控评价时间进度安排

预计在20xx年9月份进行内控自评价。

四、内控评价的实施

1、中期评价，查找缺陷

(1)内控评价小组前期工作：

a、内控评价实施过程

a、从企业层面控制了解、分析内部控制风险;

b、识别风险业务领域及重要组成部分。

b、该阶段形成以下工作底稿：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等的调查底稿。

(2)内控评价工作内容

a、内控评价小组成员召集各单位业务骨干，主持各单位内控评价，实现内控评价全覆盖，完善以下工作：

a、全面分析各单位相关的内部控制，要求各单位部门主管完成《内部风险评估表》的填写;

b、全面梳理各单位内部控制手册，比照各单位管理制度及实际业务，对内部控制手册中不完善的地方进行修正;

c、查找并分析各单位相关业务及管理主要风险，补充完善流程图、风险清单、风险矩阵;

d、对各单位内部控制进行测试，编写各单位的《内控评价报告(中期)》，评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告(中期)》。

b、该阶段形成以下工作底稿：

a、内部控制缺陷认定汇总表;

b、流程图、风险矩阵、风险清单;

c、内部控制评价工作底稿。

2、内控缺陷整改

(1)内控缺陷确认标准：详见《内部控制评价管理办法缺陷认定标准》;

(2)内控缺陷的确认程序：

a、各单位自评缺陷：评价人员初步判断，报单位负责人确认，将形成的一致意见和不同意见在《内部控制缺陷认定汇总表》中反映，报内控评价小组;

b、内控评价小组复查新增的内控缺陷：评价人员初步判断，征求缺陷所在单位相关人员意见后，评价小组讨论形成初步意见，报缺陷所在单位负责人确认;

c、内控评价小组汇总整理的内控缺陷：各单位负责人确认内控缺陷，单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施，评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认;单位负责人未确认的内控缺陷，评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定;内控评价小组对股份公司管理层不予确认的缺陷，若内控评价小组认为2属于重要或重大缺陷，应直接向董事会报告，由董事会裁定。

(3)内控缺陷的整改

须整改的内控缺陷，由缺陷所在单位整改，由内控评价工作小组进行追踪，以确保相关单位采用适当措施进行改进。

3、监控缺陷整改后的运行情况

内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20xx年12月31日前最低运行时间不少于三个月，故应在9月底以前完成缺陷整改;收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。

4、期末评价，出具评价报告

主要采用后推程序进行内控评价：

(1)期中测试运行有效的内部控制，到期末仍未发生变化，根据实际确定是否需补充样本进行测试;

(2)重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制以及中期存在缺陷的控制。

内控评价工作小组根据评价结果起草公司的《内部控制自我评价报告》，经总经理办公会审议后，报董事会审批。

五、内控评价底稿

出具内控评价报告后，内控评价小组在3个月内将内控评价底稿装订成册并归档，审计部保管1年，1年以后交公司档案室，保存期限10年。

本方案经董事会审批后执行。

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20xx年8月3日